Nr 989/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008 r.
BP.I-3012-2-10/08
Zarządzenie Nr 989/2008
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym / jedn .tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm /, art.3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ oraz § 9 Uchwały Nr 237/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2008 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększa się planu dochodów w kwocie 535.000,-
Zadania zlecone gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 535.000,- /BP.I./
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 500.000,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 500.000,-
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10.000,-
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25.000,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 25.000,-
Zwiększa się planu wydatków w kwocie 535.000,-
Zadania zlecone gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 535.000,- /MOPS/
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 500.000,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 500.000,-
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.000,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25.000,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 25.000,-
§ 2
Zmniejsza się planu dochodów w kwocie 628.836,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 207.017,- /BP.I/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 207.017,-
§ 2030 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 207.017,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 320.000,- /BP.I/
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 320.000,-
§ 2030 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 320.000,-
Zadania zlecone gminie
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4.153,- /B.P.I/
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.153,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 4.153,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 97.200,- /BP.I/
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 97.200,-
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 97.200,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 466,- /B.P.I/
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 466,-
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 466,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 628.836,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 207.017,- /UM/EST/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 207.017,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 207.017,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 320.000,- /MOPS/
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 320.000,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 320.000,-
Zadania zlecone gminie
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4.153,- /UM/SO/
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.153,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.002,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.077,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 74,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 97.200,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 97.200,-
§ 4220 - zakup środków żywności w kwocie 55.588,- /DPS ”Nad Potokiem” kwota 35.576,- ; DPS im. Św. Kazimierza kwota 8.894,- ; DPS ul. Rodziny Ziętalów 13 kwota 11.118,-/
§ 4260 - zakup energii w kwocie 41.612,- /DPSWWiP/
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 466,- /KMPSP/
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 466,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków miedzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 90,- /EDU/
Z
Rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 90,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,-
Do
Rozdziału 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 90,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3.364,- /EDU/
Z
Rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 3.364,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.364,-
Do
Rozdziału 80195 - Pozostała działalność w kwocie 3.364,-
§ 4987 - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską w kwocie 3.364,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 630 - Turystyka w kwocie 1.350,- /EDU/
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1.350,-
Z
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.350,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.350,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 52.000,- /UM/ZN/ Nieruchomościami /
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 52.000,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40.000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 12.000,-
Do
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12.000,-
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 815,- /UM/Kd/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 815,-
Z
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,-
Do
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 815,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17.289,- /EDU/
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12.689,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.689,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.189,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 500,-
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 4.600,-
Z
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.600,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1.000,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.300,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 424,- /EDU/
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 424,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,-
Dział 900 - Gospodarka gruntami i ochrona środowiska w kwocie 2.000,- /UM/OŚR/
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2.000,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-
Zadania zlecone powiatu
Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 250,- /PINB/
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 250,-
Z
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,-
Do
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 250,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 77.621,-/EDU/
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 6.500,-
Z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.500,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500,-
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 4.500,-
Z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.500,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.500,-
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 41.580,-
Z
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.580,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.500,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.500,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.080,-
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 19.541,-
Z
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 14.541,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.572,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.464,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,-
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2.505,-
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5.500,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.500,-
Do
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.500,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.200,- /EDU/
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 1.200,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.200,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.500,- /UM/ZN/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.500,-
Z
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.500,-
Do
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.500,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 50.000,- /KMPSP/
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,-
Z
§ 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 50.000,-
Do
§ 4060 - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 50.000,-
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między dysponentami :
Zadania własne gminy
Z UM/ZN
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50.966,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.966,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2.466,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 48.500,-
Do Zakładu Usług Komunalnych
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50.966,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.966,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2.466,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 48.500,-
§ 6
Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 44.469,- /UM/B.P./
Rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 44.469,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 44.469,-
Do
Działu 750 - Administracja publiczna kwocie 44.469,- /UM/Or/
Rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44.469,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 44.469,-
§ 7
Dokonuje się podziału dotacji w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzania.
Dokonuje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport , rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Dokonuje się podziału dotacji w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 535.000,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego, określonych w decyzji Nr 3/2008 Wojewody Radomskiego z dnia 21.02.2008r.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 207.017,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego, określonych w decyzji Nr 3/2008 Wojewody Radomskiego z dnia 21.02.2008r. Zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 320.000,-w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego, określonych w decyzji Nr 3/2008 Wojewody Radomskiego z dnia 21.02.2008r.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie 4.153,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD-3101/10/08 z dnia 25 lutego 2008 roku informującego o zmianie wielkości planu dotacji celowej na 2008 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 97.200,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego, określonych w decyzji Nr 3/2008 Wojewody Radomskiego z dnia 21.02.2008r. Zmniejszenie dotyczy wydatków domów pomocy społecznych na zakup środków żywności i energii.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 466,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok i ujętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego, określonych w decyzji Nr 3/2008 Wojewody Radomskiego z dnia 21.02.2008r.
Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 90,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań pracowników w związku z chorobą pracownika kuchni w PSP Nr 18.
Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 3.364,- w zadaniach własnych powiatu dotyczy rozliczeń z Komisją Europejską - zwrotu przez Zespół Szkół Samochodowych niewykorzystanej części grantu na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci.
Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 1.350,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę przewodnikom świadczącym usługi w ramach działalności gospodarczej ( a nie umowy zlecenia) za prowadzenie wycieczek w ramach programu „Śladami historii Radomia”.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 52.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- opłaty z tytułu administrowania nieruchomościami gminnymi przez Zakład Usług Komunalnych za okres XII-2007 i I-2008.
- wykonanie opinii, analiz dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. Plan wydatków na ten cel został ustalony na poziomie cen roku ubiegłego. Oferty rzeczoznawców na wykonanie powyższych usług w roku bieżącym przekroczyły zaplanowaną w budżecie kwotę, stad konieczność przesunięcia środków /kwota 12.000,-/.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 815,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę Panu Ireneuszowi Pawlakowi zwrotu kosztów procesu w kwocie 180,- oraz na uiszczenie kwoty 635,- na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 16 stycznia 2008 roku.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 17.289,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na :
- zawarcie umowy o działo za przeprowadzenie warsztatów - kursów, zakup materiałów oraz ubezpieczenie uczestników tych warsztatów w Radomskim Ośrodku Dokształcania Nauczycieli,
- podróże służbowe krajowe doradców metodycznych w PSP Nr 3 i 29,
- zakup środków czystości w PSP Nr 25,
- szkolenie pracowników w PSP Nr 3,
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji w dziale 854 w kwocie 424,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów do pracy z dziećmi oraz na nagrody w konkursach w placówkach oświatowych.
Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 2.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 250,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup programu antywirusowego do komputera będącego na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 77.621,- w zadaniach własnych powiatu wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na :
- umowy zlecenie dla instruktorów nadzoru budowlanego przy robotach budowlanych, na zastępstwo dla dozorców oraz na podłączenie przez informatyków pracowni komputerowych w szkołach specjalnych i liceach ogólnokształcących,
- przeprowadzenie badań okresowych nauczycieli i szkolenia bhp pracowników w ZSO Nr 6 i I LO,
- zawarcie umowy zlecenia na wykonanie remontu podłogi korytarza i zakup niezbędnych materiałów na ten cel oraz na delegacje służbowe i zwrot kosztów podróży zaproszonych nauczycieli z Rosji w Zespole Szkół Samochodowych,
-ubezpieczenie budynku szkoły Zespołu Szkół Odzieżowych,
- koszty przejazdów nauczycieli na kursy związane z doskonaleniem się w V i VIII Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół im. Staszica i Zespole Szkół Technicznych.
Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1.200,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenie na wykonanie remontów w szkołach zawodowych.
Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 1.500,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano w związku z konieczności zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego wynikające z postanowień Sądu - Sygn. Akt VII Ns 247/06 i Sygn. Akt INs 177/04.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 50.000,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 700 w kwocie 50.966,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zapewnienia środków dla Zakładu Usług Komunalnych na sfinansowanie prac:
- przeprowadzenie rozbiórki budynku przy ul. Południowej 39 i wykonanie prac zabezpieczających po rozbiórce ogrodzenia przy ul. Młodzianowskiej /kwota 48.500,-/,
- zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego oraz na wykonanie prac ślusarskich przy ul. Rodziny Wilczewskich /kwota 2.466,-/.
Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 44.469,- do działu 750 dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie strony internetowej miasta Radomia.
Załącznik Nr 1
Zadania własne Gminy
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
lp. |
Nazwa stowarzyszenia |
Nazwa zadania objętego dotacją |
wysokość dotacji |
1. |
Towarzystwo Muzyczne w Radomiu |
XVI Radomskie Spotkania Młodych Kameralistów |
6 600 zł |
2. |
Towarzystwo Muzyczne w Radomiu |
II Radomskie Wieczory Organowe |
2 000 zł |
3. |
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne |
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny XX Radomskie Małe Formaty |
3 000 zł |
4. |
Radomskie Towarzystwo Naukowe |
Opracowanie i druk materiałów z Sesji Naukowej „Społeczność żydowska Radomia w I połowie XX wieku. Kultura -Zagłada-Rozproszenie” |
6 000 zł |
5. |
Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo” w Radomiu |
XXI Radomskie Spotkania z Poezją. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka |
2 000 zł |
6. |
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Radomiu |
53 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe, XXV Mały Konkurs Recytatorski - koncert laureatów, XXXI Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” |
1 000 zł |
Razem § 2820 |
20 600 zł |
||
Załącznik Nr 2
Rozstrzygnięcie konkursu pn.” upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Zadania własne gminy
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport ,
Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Lp |
Nazwa klubu |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji |
1 |
Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
|
Kurs instruktorów sportu z piłki nożnej |
5.000 |
2 |
Radomski Okręgowy Związek Żeglarski |
Szkolenie na stopień młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ
|
5.000 |
Razem |
|
10.000
|
|
Załącznik Nr 3
Zadania własne gminy
Dział 630 - turystyka
Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Lp. |
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę |
Nazwa zadania |
Kwota przyznanej dotacji w zł. |
1. |
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki „Ziemia Radomska” ul. Kolejowa 22 26-600 Radom |
VIII Rajd po Ziemi Radomskiej |
1 200 zł |
|
|
VI Rajd rowerowy śladami Witolda Gombrowicza |
1 000 zł |
|
|
XI Rajd Integracyjny Placówek Opieki Całkowitej |
1 000 zł |
|
Ogółem dotacja dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Mazowiecki „Ziemia Radomska”
|
3 200 zł |
|
2. |
Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość”
ul. Grzybowska 22 |
Biwaki dla dzieci, młodzieży |
6 300 zł |
|
|
Wędrujemy śladami Papieża Polaka |
8 000 zł |
|
Ogółem dotacja dla Oratoryjnego Stowarzyszenia „Radość” |
14 300 zł |
|
3. |
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” ul. Lubońskiego 2 26-600 Radom |
Nasze dzieci - ich czas. Wycieczka do Rymanowa Zdroju dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną |
5 000 zł |
|
Ogółem dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” |
5 000 zł |
|
16