Nr 486/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.
BP.I-3012-2-29/07
Zarządzenie Nr 486/2007
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym / jedn .tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm / , art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 lipca 2003 roku /Dz. U. Nr 203 z 2003 roku poz. 1966 z póżn. zm./ oraz § 9 Uchwały Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
I. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 17.683,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 17.683,- /BP.I./
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 17.683,-
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17.683,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.683,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 17.683,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 17.683,-
§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 285,-
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.398,-
§ 2
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100.000,- /Wydział Zarządzania Nieruchomościami/
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 100.000,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 100.000,-
Do
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15.000,- /Wydział Organizacyjny/
Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15.000,-,-
Z
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 15.000,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,-
§ 4610 - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 99.059,- /EDU/
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 70.189,-
Z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63.046,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.143,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70.189,-
Rozdział 80110 - gimnazja w kwocie 28.870,-
Z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.870,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28.870,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 200,- /EDU/
Rozdział 85401 - świetlice szkolne w kwocie 200,-
Z
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 225,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 225,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,-
Do
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 225,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 172.484,- /EDU/
Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 35.350,-
Z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.350,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35.350,-
Rozdział 80123 - licea profilowane w kwocie 7.264,-
Z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.050,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.264,-
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 79.870,-
Z
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69.866,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.004,-
Do
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79.870,-
Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 50.000,-
Z
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 50.000,-
Do
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 24.498,-,-
Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 11.200,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.200,- /Placówka Rodzinna Nr 5 w kwocie 6.000,-: Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 5.200,-/
Do
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 11.200,- /Rodzinny Dom Dziecka Nr 3/
Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 13.298,- /DPSWWiP/
Z
§ 3070 - wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 6.280,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.018,-
Do
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.300,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 11.998,-
Zadania zlecone gminy
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 102,- /Wydział Budżetu i Podatków/
Rozdział 01095 - pozostała działalność w kwocie 102,-
Z
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 102,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 102,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 200,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85195 - pozostała działalność w kwocie 200,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,-
Do
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 200,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budżetu:
Zadania własne gminy
Z Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4.209,-
Rozdziału 85201 -placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.209,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 4.209,-
Do Placówki Rodzinnej Nr 6
Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4.209,-
Rozdziału 85201 -placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 4.209,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 4.209,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Z Placówki Rodzinnej Nr 4
Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 800,-
Rozdziału 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 800,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 800,-
Z Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 265,-
Rozdziału 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 265,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 265,-
Do Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 800,-
Rozdziału 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 800,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 800,-
Do Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6
Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 265,-
Rozdziału 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie 265,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 265,-
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700 w kwocie 17.683,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/700/45/07 z dnia 19.07.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę publiczna powiatową - ul. Godowską.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 100.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych wycen :
- 154 działek przeznaczonych do wykupu pod budowę ul. Witosa,
- 161 ogrodów działkowych, zgodnie z ustaleniami z Polskim Związkiem Działkowców,
- związanych z ustaleniem opłat adiacenckich.
- nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje miejskie.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 15.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności
zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i prokuratorskie oraz zakup pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu /kwota 15.000,-/.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 99.059,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw pieniężnych w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zwalnianych na podstawie z art. 20 KN w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17, 25, 26, 32 i Publicznym Gimnazjum Nr 5 i 6.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 24.498,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
- zakup wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami bhp oraz
remont nawierzchni parkingu przed Domem Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu,
- utrzymanie dwóch wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 /kwota 11.200,-/
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 200,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczyciela z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17,
Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 225,- w zadaniach własnych gminy dokonano z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadania w zakresie uporządkowania terenu północno-zachodniego fragmentu parku im. Tadeusza Kościuszki.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 172.484,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
- wypłatę odpraw dla pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół Odzieżowych, Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół im. ST.Staszica,
- zakup materiałów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Kościuszki 5b - Centrum Kształcenia Praktycznego. Prace zostaną wykonane we własnym zakresie w ramach szkolenia młodzieży.
Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 w kwocie 102,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu Radomia .
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 200,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie usługi telekomunikacyjnej w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 852 - w kwocie 4.209,- do zadań własnych powiatu wynika z przeniesienia wychowanka z Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 do Placówki Rodzinnej Nr 6.
Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu do działu 851 w kwocie 800,- i 265,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przeniesionych do Placówki Rodzinnej Nr 3 ( 2 osoby) i do Placówki Rodzinnej Nr 6 ( 1 osoba).
1