Nr 353/2003
BP.I-3012-2-32/03
Zarządzenie nr 353/2003
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 17 października 2003r.
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2003 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn.zm./ oraz § 9 Uchwały nr 81/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2003 rok , Prezydent Miasta Radomia zarządza co następuje:
§ 1
I.Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 12 574,- /Wydz.Edukacji - EDU/
z
rozdziału 80104 - przedszkola w kwocie 7 589,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 589,-
do
rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 7 589,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 619,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 630,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 340,-
z
rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 4 285,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 285,-
rozdziału 80195 - pozostała działalność w kwocie 700,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,-
do
rozdziału 80113 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4 985,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 985,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 920,- /Wydz.Edukacji-EDU/
z
rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 10 920,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 920,-
do
rozdziału 85404 - przedszkola w kwocie 10 920,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 10 920,-
zadania własne powiatu
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 76 350,- /Wydz.Edukacji-EDU/
z
rozdziału 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 870,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 870,-
rozdziału 80111 - gimnazja specjalne w kwocie 2 310,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 310,-
rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 67 810,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 360,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 850,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,-
rozdziału 80134 - szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 360,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 360,-
do
rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 34 030,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 34 030,-
rozdziału 80123 - licea profilowane w kwocie 40 960,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 360,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,-
rozdziału 80132 - szkoły artystyczne w kwocie 1 360,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1 360,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 19 060,- /Wydz.Edukacji-EDU/
z
rozdziału 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 16 480,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 480,-
rozdziału 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym
poradnie specjalistyczne w kwocie 2 580,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 580,-
do
rozdziału 85410 - internaty i bursy szkolne w kwocie 19 060,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 19 060,-
§ 2
I.Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 11 661,- /Wydz.Organizacyjny/
rozdziale 75023 - urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w kwocie 11 661,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 661,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 213,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 448,-
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 126 787,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdziale 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 86 239,-
z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 21 645,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 668,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 667,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 329,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 79 188,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2 435,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 235,-
rozdziale 80110 - gimnazja w kwocie 37 968,-
z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 3 500,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 708,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 560,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 038,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 21 230,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,-
rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 080,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 20,-
rozdziale 80195 - pozostała działalność w kwocie 1 500,-
z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,-
do
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 500,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 37 172,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdziale 85401 - świetlice szkolne w kwocie 1 690,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 183,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507,-
do
§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 1 690,-
rozdziale 85404 - przedszkola w kwocie 35 482,-
z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 11 177,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 155,-
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 312,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 440,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 398,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 104,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 581,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 96,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 21 989,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 662,-
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w kwocie 10 500,- /Wydz.Rozwoju i Promocji/
rozdziale 90095 - pozostała działalność w kwocie 10 500,-
z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 2 300,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,-
do
§ 4420 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 500,-
zadania własne powiatu
w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 138 262,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 18 000,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 100,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 400,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 16 400,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1 600,-
rozdziale 80111 - gimnazja specjalne w kwocie 4 500,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 4 500,-
rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 18 890,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 180,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 150,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 15 180,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,-
w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 56 487,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 673,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 314,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 1 200,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 273,-
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48,-
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 32,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 623,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 4 500,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 749,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 062,-
rozdziale 80132 - szkoły artystyczne w kwocie 4 120,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 120,-
do
§ 4260 - zakup energii w kwocie 4 120,-
rozdziale 80134 - szkoły zawodowe specjalne w kwocie 20 445,-
z
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 400,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 188,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 857,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 7 188,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 257,-
rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 11 800,-
z
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 2 450,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 4 500,-
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 6 100,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,-
rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4 020,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 020,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 90,-
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 34 030,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 16 000,-
z
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,-
do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,-
rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie
specjalistyczne w kwocie 4 000,-
z
§ 4260 - zakup energii w kwocie 4 000,-
do
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,-
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,-
rozdziale 85410 - internaty i bursy szkolne w kwocie 7 172,-
z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 672,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,-
do
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 4 833,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 339,-
rozdziale 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 6 458,-
z
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń w kwocie 680,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 579,-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 156,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 481,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 5 879,-
rozdziale 85495 - pozostała działalność w kwocie 400,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,-
do
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 400,-
§ 3
I.Dokonuje się przesunięć wydatków między zadaniami:
z zadań własnych gminy
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 8 000,- /Wydz.Edukacji -EDU/
rozdziału 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,-
do zadań własnych powiatu
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 8 000,- /Wydz.Edukacji -EDU/
rozdziału 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8 000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,-
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Przesunięcie planu wydatków w kwocie 11 661,- pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej w dziale 750 związane jest z koniecznością uregulowania należności dla radcy
prawnego z tytułu zastępstwa procesowego oraz pokrycia przez Urząd Miejski kosztów
zakupu usług zdrowotnych.
Przesunięcia planu wydatków w dziale 801 i dziale 854 związane są z koniecznością
zabezpieczenia środków na:
wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
opłatę za zużycie energii elektrycznej i cieplnej w placówkach oświatowych,
wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
wypłatę odprawy pośmiertnej ,
wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
opłatę za okresowe badania lekarskie pracowników oświaty,
zakup indeksów do szkoły policealnej
3. Przesunięcie planu wydatków w dziale 900 związane jest z koniecznością zabezpieczenia
środków na realizację bieżących zadań w zakresie rozwoju i promocji miasta.