Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2015 rok.

  
                                                DOCHODY BUDŻETOWE

 	Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2015 rok  został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1.	Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885/ 

2.   Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
      terytorialnego /tekst jednolity  Dz.U. Nr 80 z 2010 roku poz.526 z późn,zm./

3.  Pismo Ministra Finansów Nr ST3 /4820/ 16/ 2014 z  dnia 13 października 2014r. 
     informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta Radomia oraz 
     o planowanych  dochodach Gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku
     dochodowego od osób fizycznych na 2015r.

4.  Pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 
    13 października 2014 roku informujące o wysokości planowanej na 2015 rok 
    subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach  powiatu 
     z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR- I. 3111.23.11.2014 z dnia
   24.10.2014 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2015rok 
    kwotach dotacji celowych na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej 
    zleconych gminie , dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania
    realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu 
    państwa.

6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR- I. 3111.23.11.2014 z dnia
    24.10.2014 roku informujące o planowanych na 2015 rok kwotach dotacji 
    celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
    przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu
    dochodów budżetu państwa

7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/21/14 z dnia 01 października 
    2014 informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na 
    prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta Radomia

Zgodnie z art.4 oraz art.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jedn.tekst Dz.U.80 z 2009 roku poz.526 z późn.zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na danym obszarze od 1 stycznia 2015 roku wyniesie:
   -     gmina  -  37,67%
   -     powiat – 10,25%
z podatku dochodowego od osób prawnych:
-	gmina -  6,71% 
-	powiat - 1,4% 

W związku z powyższym dochody budżetu miasta Radomia kształtują się następująco:

	 Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie  
934 884 865,- w tym:

1.	dochody gminy       -     622 304 289,- 
- dochody bieżące     -  605 936 938,-
- dochody majątkowe –   16 367 351,-                                                                  
2.	dochody powiatu      -   312 580 576,-
- dochody bieżące     -   255 877 064,-
- dochody majątkowe  -  56 703 512,-                                                                  

Podział dochodów gminy w kwocie 622 304 289,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: 
     
      -   dochody własne gminy           		-        406 944 120,-
      -   subwencja ogólna gminy        		-        134 052 175,-
      -   dotacja na zadania własne      		-          20 850 000,-
      -   dotacja na zadania zlecone     		-          52 672 054,-
      -   dotacja za zasadzie porozumień	-	               2 803549,-
      -   dotacja z innych źródeł w tym 
           ze środków UE                                   -                         4 982 391,-

Podział dochodów powiatu w kwocie  312 580 576,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:
     -   dochody własne powiatu           -       61 500 786,-
     -   subwencja ogólna powiatu        -     171 229 002,-
     -   dotacje na zadania własne         -         3 476 190,-
     -   dotacje na zadania zlecone        -       18 881 261,-
     -   dotacje na zasadzie porozumień -           768 325,-
 -   dotacje z innych źródeł w tym
       ze środków UE                         -         56 725 012,-

DOCHODY WŁASNE GMINY 

Wielkość prognozowanych dochodów własnych  gminy na 2015 rok w kwocie 
406 944 120,- w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody w kwocie 800,-  z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości 
305 000,- 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały  dochody jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji głównie z tytułu:
-  sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływy z reklam na przystankach oraz
   przewozy osób niepełnosprawnych – 32 900 000,-
-  opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu 
   – 3 300 000,-
-  kar umownych – 70 000,-
-  opłat za zajęcie drogi wewnętrznej – 141 000,-.
Ponadto zaplanowane zostały dochody z tytułu spłaty odsetek w kwocie 1300 000,-od pożyczki udzielonej dla Portu Lotniczego Radom S.A.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 36 760 300,- 
Powyższe wpływy pochodzą z następujących źródeł:

-    dochody jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 17 000 000 w tym:
      
       a/ z tytułu opłat najemców za czynsz - 7 991 300,-
       b/z tytułu opłat najemców za media –  8 657 200,-
       c/ z tytułu opłat sądowych oraz dochody z tytułu usług refakturowanych 
            wyniosą 351 500,-
-    wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4 320 000,- 
-	dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk 4242000,- 
-     wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości – 200 000,- 
-     wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 10 480 000 

w tym:
       
        1/ sprzedaż nieruchomości w kwocie 9 000 000,-
        2/ sprzedaż mieszkań w kwocie  375 000,-
        3/ wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 300 000,-
        4/ sprzedaż przychodni – 570 000,-
        4/ spłata kredytów mieszkaniowych – 15 000,-
        6/ wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości – 220 000,-

  -  wpływy ze zwrotu kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości oraz sprzedaż 
      materiałów przetargowych  -  5 000,-
  -  wpływy z opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług 
     Komunalnych  –  160 000,- 
  -  wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za 
     zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali – 300 000,-
  -  pozostałe dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek  gminy oraz spłaty
      hipotek wyniosą 50 000,- 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 976 100,- 

Wyżej wymieniona kwota  obejmuje głównie:

-     wpływy za czynności egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego 
      – 230 000,- 
-	dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 40 000,- 
-	refundacja kosztów za  zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz refaktury  za rozmowy telefoniczne w kwocie 810 000,- 
-	odsetki od środków  na rachunku bankowym w kwocie 700 000,-
-	wynagrodzenie płatnika w związku z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego  i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 120 000,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 1 004 404,- w tym:
- z tytułu mandatów i kar realizowanych przez Straż Miejską w kwocie 1 000 000,-  
- refundację środków za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego w kwocie 3 504,-
- wynagrodzenie płatnika -900,- 
 DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  OD OSÓB FIZYCZNYCH 
                           I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                           PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 322 076 998,- 
Na dochody te składają się: 

1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty
       podatkowej(rozdział 75601) zaplanowane zostały w kwocie 320 000,-

2	 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) wynoszą  77 419 000,-
      Rozdział ten obejmuje:

-	podatek od nieruchomości – 72 000 000,-
-	podatek rolny w kwocie 9 000,- 
-	podatek leśny w kwocie  10 000,- 
-	podatek od środków transportowych w 3 600 000,- 
-	podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 1 300 000,- 
-	odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie
      500 000,- 

3	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) wynoszą   44 890 000,- w tym:
 
 -     podatek od nieruchomości – 32 500 000,-
 -     podatek rolny – 750 000,-
-	podatek leśny w kwocie 20 000,- 
-	podatek od środków transportowych w kwocie 2700 000,- 
-	podatek od spadków i darowizn w wysokości 220 000,-
-	wpływy z opłaty targowej – 400 000,- 
-	podatek od czynności cywilno-prawnych w 7 800 000,-
-	odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 
      500 000,- 

4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
   na podstawie ustaw ( rozdział 75618) w 2015 roku wyniosą 31 492 300,- 
   tym   m.in.:

-	wpływy z opłaty skarbowej – 4 000 000,- 
 -     wpływy z opłaty eksploatacyjnej –35 000,- 
 -     wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 000 000,-   
-	opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 23 000 000,-
 -    wpływy z opłaty adiacenckiej – 300 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu
      uzależniona  jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową
       urządzeń infrastruktury  technicznej oraz wzrostu wartości w związku 
       z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje –90  000,- 
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej  i opłat komunalnych – 17 000,-
-	zwrot kosztów upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 50 000,-

5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą 167 955 698,-  w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 159 455 698,- 
      - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 8 500 000,- 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy na 2015 rok  w tym dziale wynoszą 4 268 800 w tym głównie:
 -   opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 3 402 000,-
 -   dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych placówek oświatowych
       – 753 000,-
 -   opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,  oraz   wpływy
     z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 99 000,-

DZIAŁ – 852 – POMOC  SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu na 2015 rok wynosi 1 470 668,-.
 Wpływy te pochodzą głównie z:
-	odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia  w Domach dla Bezdomnych 
      – 20 000,-
-	zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 234 168,-  
-	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 385 650,- 
-	zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 47 400,- 
-	zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 5000,-
-	zwrotów zasiłków stałych – 56 000,-
-	różne dochody / najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływy z ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu prowizji dla płatnika – 9 350,-
-	odpłatności za usługi opiekuńcze  - 343 500,- 
-	wpływów z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 358 500,-

DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 328 800,- realizowane przez Żłobek „Radomirek”. Są to wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców  za pobyt dzieci, oraz odsetki od rachunku bankowego i wpływy z tytułu terminowej płatności podatku i zasiłków z ZUS.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie 
1 031 250,- w tym głównie:

-	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  wyniosą 1 000 000,-
-	dochody od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów – 5 100,-
-	wpływy za demontaż wraków samochodowych – 5 000,-
-	wpływy z tytułu grzywien wymierzanych w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 6450,-
-	dochody z tytułu grzywien i kar nakładanych w trybie decyzji zakresie gospodarki odpadami – 2200,-

SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2015 rok w dziale 758 – różne rozliczenia, z budżetu państwa została przyznana gminie subwencja ogólna w kwocie 134 052 175,- 

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

-	część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 123 494 325,- 
-	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 378 059,- 
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 6 179 791,-. 

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE 
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje na 2015 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 2 647 189,- w tym:
  - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 15 000,-
  - na realizację projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych 
    wykluczeniem cyfrowym” – 1 644 339,-
  - na realizację projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru 
    Funkcjonalnego ROF”- 747 300,-,
  - na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-
    budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia” w 
    kwocie 240 550,-.

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE 
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 
156 360,- na realizację projektu „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 20 850 000-z tego na:
 -    składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
      świadczenia z pomocy społecznej – 579 800,-
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9 102 700,-
 -     wypłatę zasiłków stałych – 4 860 000,-
-	dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 207 500,-
-	pomoc państwa w zakresie dożywiania  - 3 100 000,-

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 52 672 054,- 
Powyższa kwota zostanie wykorzystana  na finansowanie zadań z zakresu:

1.	Działu 750 – Administracja publiczna – w którym zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 485 714,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 

2.	Działu751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37 240,- z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców 

3.	Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,- z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne 

4.	Działu 851 – Ochrona zdrowia  -11 000,- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców  innych niż  ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej
      
5  Działu  852 -  Pomoc społeczna – 51 133 100,- z przeznaczeniem na :

-     utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
      Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zientalów13
       – 675 600,- 
-     wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
      Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
       – 50 193 000,- 
-     składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 
      pielęgnacyjne – 153 500,-
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 000,- 
-	świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej przeznaczone na wypłacanie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP – 1000,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

Na  2015 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 4 982 391 w tym na:
 - na zadanie „Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji
   pasażerskiej w Radomiu”  - 1 230 205,-
-  zadanie „Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu
   poprzez zakup taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej” 820 503,-
- dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu” 
   w kwocie 224 000,-
-  dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu” – 1 862 375,-
 - dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków
   miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i Park im. T.Kościuszki w Radomiu”
   – 818 368,-
 - refundację poniesionych wydatków na realizację  projektu „Radom – siła współpracy” 
    – 26 940,-
DOCHODY WŁASNE  POWIATU

 Dochody własne powiatu na 2015 rok  prognozowane są w kwocie  61 500 785,- a ich wielkość w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na 2015 rok w kwocie 504 000,- Jest to partycypacja Spółki Feniks w kosztach oświetlenia  przejścia podziemnego pod ul. Grzecznarowskiego w kwocie 4 000,- oraz wpływy w kwocie 500 000  z tytułu opłat będących efektem budowy wagi preselekcyjnej w ciągu drogi krajowej nr 7

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zaplanowane w kwocie 
2 430 000,-. Są to wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 300 000,- oraz wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych  będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 130 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej zaplanowane zostały dochody w kwocie 950 720,- Są to głównie wpływy z usług – sprzedaż map, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH 
                     JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
                     ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 50 622 566,- w tym głównie:

1.	wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 400 000,-
2.	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym 
      – 1 200 000,-
3.	dochody ze sprzedaży zniszczonych tablic rejestracyjnych – 15 000,-
4.	opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane – 6 000,-
5.	opłaty z tytułu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz z tytułu prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców – 5 000,-
6.	wpływy z opłaty za kartę wędkarską – 4 000,- 
7.	udział powiatu  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
     - 43 387 866,-,
8.	udział powiatu  we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
      – 1 600 000 ,- 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA  I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowane na 2015 rok  w kwocie 689 100,- pochodzą głównie z dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych w placówkach oświatowych,  opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

DZIAŁ 852  - POMOC  SPOŁECZNA

Na 2015  rok  w tym dziale zaplanowane  zostały dochody w kwocie 5 462 270,- w tym głównie z tytułu: 
1.	odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 9 500,-
2.	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 8 000,-
3.	wynajmu mieszkania  oraz wynagrodzenie płatnika w Słonecznym Domu 
      – 35 000
 4.  odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w innych powiatach - 181 000,-
 5   odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej, 
     odpłatności alimentacyjne, wpływy z refundacji składek ZUS  przez PFRON
       – 5 222 670 
       Dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej  realizowane będą 
       przez następujące jednostki:
      - Dom Pomocy Społecznej św. Kazimierza ul. Garbarskiej 35 – 391 500,-
     - Dom Pomocy Społecznej Rodziny Zientalów 13 – 740 000,-
     - Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" – 1 783 030
     - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej
         – 2 298 000,-

6.	odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2 800 ,-

DZIAŁ 853  - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 133 960 ,- i obejmują  2,5% odpis od obsługiwanych kwot Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych z tego funduszu  oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.  Ogółem zaplanowane zostały wpływy z tego tytułu w kwocie 147 020,- 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje dochody w kwocie 561 050,- w tym z tytułu:
 -  wpływów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za
     korzystanie ze środowiska kwocie 500 000,-
 -  wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu 
     strzeżonym w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
    w kwocie 50 000,-
 -  wpływy z tytułu odbioru samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie 
    z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     – 10 000,-
 -  dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków 
     nakładanych decyzjami administracyjnymi – 1050,-

SUBWENCJA OGÓLNA

DZIAŁ 758 - RÓŻNE  ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa w kwocie 
171 229 002,- przekazywane w formie subwencji ogólnej składającej się z następujących części:

-     części oświatowej w kwocie 147 982 802,- 
-     części równoważącej w kwocie  16 082 747,- 
-     części wyrównawczej w kwocie 7 163 453,- 

DOTACJE  CELOWE  NA ZADANIA WŁASNE  POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa  w kwocie 
3 476 190,- z przeznaczeniem na: 
 -  dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 
     3 452 760,-
-  odpłatności innych powiatów za rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii
   Zajęciowej  na terenie Radomia w wysokości 23 430,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ  POWIAT

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa  w kwocie 18 881 261,- 
Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w następujących działach:

1.	Dział 700- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 314 000 ,- z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa

2.	Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 591 000,- w tym na:
 -     prace geodezyjne i kartograficzne – 30  000,- 
-     opracowania geodezyjne i kartograficzne - 35 000,-
-     utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 526 000,-  

3.	Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 208 759,- w tym: 
     -  dotacja na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących
        zadania  zlecone – 151 759,- 
    -  kwalifikacja wojskowa – 57 000,-

4.  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 
17 283 797,- Są to środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

5.  Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 61 000,- z przeznaczeniem na składki na 
      ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
    ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo
     -wychowawczych.

6. Dział 852 – Opieka społeczna w kwocie 3705,- z przeznaczeniem na: 
     -  finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 800,-
     -  finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach 
        opiekuńczo- wychowawczych – 2905,-

7.  Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 
      419000,- z przeznaczeniem na  bieżącą działalność zespołu ds. orzekania
stopniu niepełnosprawności.

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

W ramach tych zadań na 2015 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie 
768 325,-. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko w tym:

 1.  Projekt „Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia 
      pozostających bez zatrudnienia do 6-miesięcy”- 8 771,-
Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie
      45 982,-
 3.  Projekt „Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania  – 200 850,-
 4.   Projekt „Stop uzależnieniom- wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów”
       – 69 905,-
Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Radomia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w łącznej kwocie 442 817,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na  2015 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 56 725 012,-.Są to środki
 z przeznaczeniem na: 

1	wypłatę ekwiwalentów  za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie  25 000. Źródłem finansowania  tego zadania są środki z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2	dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych na  budowę obwodnicy południowej – 3 700 000,-

3	przebudowę drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ulicy Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego, przebudowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego w Radomiu – 43 618 855,-

4	przebudowę drogi krajowej nr 9- ulicy Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej do granic miasta w kwocie 1 086 330,-. Jest to refundacja wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5	dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
       Gospodarczego 2009-2014 na projekt „Termomodernizacja obiektów 
      oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, 
      Zespołu Szkół nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu”
        – 4 294 827,-
6	dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr3, PSP nr 24 wraz z LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu” – 4 000 000,-

 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2015 rok wyniosą  45 456 081,- Są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  na rynku krajowym, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta.
Kwota rozchodów w 2015 roku w wysokości 35 729 033,- wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych krajowych i zagranicznych  kredytów, wykupu obligacji komunalnych oraz udzielonych pożyczek z budżetu miasta.